Emne: Organisationsdiagrammet på Kultur- og Fritidsområdet

Spørgsmål

Hvordan ser organisationsdiagrammet for kultur- og fritidsområdet ud: ledere, chefer og øvrige medarbejdere på udvalgets forskellige områder? 

Følgende ønskes oplyst: Hvorledes er udgifterne fordelt mellem aktiviteter, lønninger herunder administration på de enkelte områder under kultur- og fritidsudvalget?

Svar

Størstedelen af kultur- og fritidsområdet indgår organisatorisk i Center for Kultur, IT, Politik og Organisation. Jf. nedenstående organisationsdiagram er der i direkte reference til centerchefen en leder af Musik- og billedskolen, en afdelingschef for afdelingen Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur samt en Kultur- og Bibliotekschef. Biblioteksdelen af området Kultur og Bibliotek foldes ud på særskilt organisationsdiagram nedenfor.

Afdelingen Fritid, Idræt, Frivillighed og Kultur består af knap seks årsværk fordelt på fire fuldtidsårsværk, en stilling der er delt med 25% i denne afdeling og 75% i Center for Arealer og Ejendomme med fokus på udvikling af fritids- og idrætsfaciliteter, en deltidsstilling (ca. ½ årsværk), samt en afdelingschef for afdelingen.

Afdelingens opgaver centrerer sig primært om tilskud og samarbejder med kultur- idræts- og fritidsforeninger samt med aftenskoler og oplysningsforbund, lokaleformidling og -fordeling, samt generel understøttelse af frivillighed og strategisk udvikling af kultur- og fritidsområdet. Kun én af disse medarbejdere er lønnet under Kultur- og Fritidsudvalgets ramme (en medarbejder ansat på idrætsområdet), øvrige er lønnet på Administration under Økonomiudvalget.

På Musik- og Billedskolen er der én leder samt én souschef. Lederen af Musik- og Billedskolen har alle de i alt ca. 25 årsværk (fordelt på ca. 40 medarbejdere) i direkte reference. Medarbejderne er for langt størstedelen ansat som musiklærere, hvorfor mange også er på deltid (da de fx underviser i samme instrument i flere kommuner).

På området Kultur og Bibliotek, under Kultur- og Bibliotekschefen, er der dels en administrativ afdeling, som fungerer på tværs af hele Kultur og Biblioteksområdet (dvs. funktionerne nævnt under administrationschefen i nedenstående diagram går på tværs af både bibliotekerne, Sophienholm og Stadsarkivet), selve biblioteksområdet og endelig de selvstændige enheder Sophienholm og Stadsarkivet. Lederen af Sophienholm samt lederen af Stadsarkivet er således i direkte reference til Kultur- og Bibliotekschefen, ligesom vicebibliotekschefen (der dog pt. Er konstitueret som bibliotekschef) og administrationschefen.

På biblioteksområdet er vicebibliotekschefen er normalvis personaleansvarlig for samtlige medarbejdere i både voksen- og børneafdelingen af biblioteket samt arrangementsmedarbejderne, men for at kunne fungere som konstitueret bibliotekschef, er der pt. foretaget en justering med en konstitueret leder af voksenafdelingen, imens vicebibliotekschefen fortsat varetager rollen som leder af børneafdelingen sideløbende med konstitueringen som bibliotekschef. På biblioteksområdet er der jf. organisationsdiagrammet samlet set ca. 49 ansatte, hvoraf langt størstedelen arbejder i biblioteket med biblioteksbetjening og arrangementer på området.

Sophienholm har én leder samt en medarbejder, der arbejder med let økonomi og sidder med billetsalg. Der er desuden to deltidsansatte, hvoraf den ene arbejder med arrangementer, og er ansat af både Sophienholm og bibliotekerne. Sophienholm betaler ca. 18% af denne medarbejders løn. Den anden deltidsansatte arbejder med kommunikation. (Herudover er der medarbejdere fra Center for Arealer og Ejendomme, der har daglige arbejdsopgaver på Sophienholm i form af vedligehold og drift af bygningen.)

På Stadsarkivet er der én leder (stadsarkivar) samt en medarbejder.

Området turisme som også hører under Kultur- og Fritidsudvalget er organisatorisk forankret i Center for Udvikling, Plan og Byggesag, og der er her én medarbejder, der løser opgaver indenfor turisme og erhverv. Medarbejderen indgår i afdelingen Plan og Erhverv. Medarbejderen er ikke lønnet under Kultur- og Fritidsudvalgets område men under Økonomiudvalgets område.

Endelig bemærkes det, at budgettet til drift af idrætsejendomme hører under Økonomiudvalget og derfor ikke fremgår her.

I tabellen nedenfor fremgår det økonomiske overblik med udgangspunkt i budget 2022, der er på i alt kr. 67.555.000. Budgettet er opdelt mellem aktiviteter og løn, men det bemærkes at langt størstedelen af lønudgifterne på særligt Musik- og Billedskolen, kr. 14.485.000, samt på Kultur og Bibliotek, kr. 25.164.000, går til personale med direkte borgerrettede, aktivitetsbaserede kerneopgaver (fx musikundervisning eller vagter på biblioteket).

Lønbudgettet på Folkeoplysningsområdet vedrører voksenundervisning. Under Institutioner og arrangementer fremgår det ligeledes, at nogle af områderne har indtægtsbudgetter, som udgør en væsentlig del af deres budgetramme.

NB: Da der er taget udgangspunkt i det vedtagne budget for 2022, som godkendt af KMB efteråret 2021 fremgår IF Limone samt Seniorugen ikke af oversigten. Budgettet til IF Limone udgør 505.000 kr. i 2022 og blev flyttet til KFU jf. KMB den 28. april 2022. Budgettet til Seniorugen udgør 134.000 kr. i 2022 og blev flyttet fra ældreområdet til KFU jf. bevillingsmæssige ændringer i første budgetopfølgning